| Número do Empenho | 128028 |
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| Data de emissão | 08/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 16.510,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.510,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.510,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***385583** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 11 (onze) pneus, sendo 03 (três) 1000/20, 04 (quatro) 9.17/5LT e 04 (quatro) 900/20, 11 (onze) câmaras de ar, sendo 03 (três) 1000/20, 04 (quatro) 750/16 e 04 (quatro) 900/20, para reposição nos veículos ônibus e micro-ônibus de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, do transporte escolar. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***467230001** |
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| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64.032-050 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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