| Número do Empenho | 428017 |
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| Data de emissão | 28/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.589,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.589,00 |
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| Valor Pago | R$ 14.589,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (MAC R$ 204.590,00-ABRIL DE 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
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