| Número do Empenho | 112003 |
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| Data de emissão | 12/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.550,03 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.550,03 |
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| Valor Pago | R$ 4.550,03 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***385583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAODE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TERESINA BRASILIA TERESINA, PARA VIAGEM DOPREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA GRANDE MOBILIZACAOCONTRA AS PAUTAS-BOMBAS QUE TRAMITAM NO CONGRESSO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***582240001** |
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| Endereço | AVENIDA OLINTO DEMARCHI, 40, TABOAO, 09660006 |
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| Cidade | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
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| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |
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