| Número do Empenho | 364268 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.007,72 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.007,72 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***663063** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sobre a folha dos motoristas e técnicas de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
|---|
| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|---|
