| Número do Empenho | 120249 |
|---|
| Data de emissão | 30/04/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.051,82 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.051,82 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.051,82 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***385583** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sobre a folha dos servidores (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
|---|
| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|---|
