| Número do Empenho | 114004 |
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| Data de emissão | 24/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.526,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.526,90 |
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| Valor Pago | R$ 1.526,90 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) tornozeleiras 0,5kg, 01 (um) bloco de yoga, 01 (um) kit de faixa TPE, 01 (uma) tornozeleira 1kg, 01 (um) rolo de espuma napa 15x60 D-23, 01 (um) feijão 45x90cm, 01 (uma) bola de exercícios 65cm, 01 (um) disco de equilíbrio com pegada 39cm e 01 (um) Bosu supermedy, destinados ao Espaço E-MULT Reabilita. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***778420001** |
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| Endereço | UNINGA, 2702, FATIMA, 64.048-110 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |
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