| Número do Empenho | 112017 |
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| Data de emissão | 22/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 510,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 510,00 |
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| Valor Pago | R$ 510,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***385583** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2025, concedidas ao Chefe da Divisão Técnica de Fiscalização e Controle de Obras lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, acompanhando o Prefeito Municipal para resolver assuntos do interesse do município junto ao DNOCS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***197993** |
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| Endereço | AV TRANSVERSAL, 180, CENTRO, 64.740-000 |
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| Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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