| Número do Empenho | 91039 |
|---|
| Data de emissão | 01/04/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.160,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.160,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.160,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***385583** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na confecção de 10 (dez) cópias encadernadas e 80 (oitenta) chaveiros em acrílico personalizados, destinados aos servidores das escolas da rede de ensino municipal. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***252960001** |
|---|
| Endereço | AV TRANSNORDESTINA, 360, LAGOA, 64.750-000 |
|---|
| Cidade | PAULISTANA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO 30% |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
|---|
