| Número do Empenho | 91019 |
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| Data de emissão | 01/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.195,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.195,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.195,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***951923** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na confecção de 02 (dois) adesivos e 07 (sete) placas de sinalização interna para identificação da sala do Programa Criança Feliz. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***252960001** |
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| Endereço | AV TRANSNORDESTINA, 360, LAGOA, 64.750-000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
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| Ação | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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