| Número do Empenho | 355040 |
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| Data de emissão | 20/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 215,43 |
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| Valor Liquidado | R$ 215,43 |
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| Valor Pago | R$ 215,43 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***472443** |
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| Histórico | Valor referente ao complemento do empenho n° 017.002 datado de 17/01/2024, para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica e iluminação pública do imóvel localizado na Rua S-02 S/N - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2024, CÓDIGO ÚNICO Nº 0294991-1. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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