| Número do Empenho | 352011 |
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| Data de emissão | 17/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 21.260,37 |
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| Valor Liquidado | R$ 21.260,37 |
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| Valor Pago | R$ 21.260,37 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com devolução de sobra de recursos do Programa Projovem Campo. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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| CPF/CNPJ | ***782570001** |
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| Endereço | ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE, 0, ASA-SUL, 70.070-929 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
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| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |
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