| Número do Empenho | 31203 |
|---|
| Data de emissão | 31/01/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 29.878,98 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 29.878,98 |
|---|
| Valor Pago | R$ 29.878,98 |
|---|
| Tipo de Empenho | Estimativo |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***703863** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água dos logradouros públicos municipais desta cidade, conforme contrato nº 039/2012, debitado na conta nº 10.407-8 Agência 1148-7/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Simplicio Mendes, com crédito na conta nº 15.663-9, Ag. 3791-5 da Agespisa, código do responsável nº 900040734, durante a exercício de 2024. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
|---|
| Ação | ENCARGOS COM AGESPISA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
|---|
