Mês | Agosto |
Empenho | 242028 |
Data de emissão | 30/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | PARCELAMENTO DE DIVIDAS |
Valor Empenhado | R$ 1.496,31 |
Valor Liquidado | R$ 1.496,31 |
Valor Pago | R$ 1.496,31 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com parcelamento da dÃvida deste municÃpio junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a débitos do Pasep, Doc n° 07.17.22235.1837167-8. |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600081** |
Endereço | BRASILIA, 0, , CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com parcelamento da dÃvida deste municÃpio junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a débitos do Pasep, Doc n° 07.17.22235.1837167-8. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2022 |
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31 |
1 |
1.496,31 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2022 |
1.496,31 |
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