Mês | Março |
Empenho | 88014 |
Data de emissão | 29/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 11,00 |
Valor Liquidado | R$ 11,00 |
Valor Pago | R$ 11,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com tarifas bancárias, debitada na conta n° 27.527-1. |
CPF do Ordenador | ***302703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000004695** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com tarifas bancárias, debitada na conta n° 27.527-1. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/03/2022 |
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35 |
1 |
11,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/03/2022 |
11,00 |
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