| Número do Empenho | 255011 |
|---|
| Data de emissão | 11/09/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2,13 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2,13 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2,13 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***703863** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com juros pelo pagamento em atraso da assinatura mensal para acesso a provedor de internet, para uso na Casa de Apoio a pessoas carentes deste municipio na cidade de Teresina. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | G3 TELECOM EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***330620001** |
|---|
| Endereço | RUA JULIO MENDES, 50, FATIMA, 64.049-320 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | JUROS |
|---|
