| Número do Empenho | 253003 |
|---|
| Data de emissão | 09/09/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***703863** |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 05 (cinco) diárias nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2024, concedidas ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para tratar de assuntos do interesse deste município junto a diversos órgãos públicos. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***603443** |
|---|
| Endereço | RUA 1.L, 0, CENTRO, |
|---|
| Cidade | CONCEICAO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Financeira |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
