| Número do Empenho | 12001 |
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| Data de emissão | 12/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 37.859,39 |
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| Valor Liquidado | R$ 37.859,39 |
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| Valor Pago | R$ 37.859,39 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) pneus 1000-20, 21 (vinte e um) protetores 1000-20 e 20 (vinte) camaras de ar 1000-20, para reposição nos veículos ônibus escolar de propriedade da Secretaria Municipal de Educação |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IVANILSON B. GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***497650001** |
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| Endereço | AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1023, 1023, CENTRO, 64.460-000 |
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| Cidade | ÁGUA BRANCA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
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| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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